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市人大办2019年度部门预算公开

发布人:管理员 发布时间: 2019-02-28

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

新永利娱乐,永利娛乐场机关担负着为确保人大及其常委会和专门委员会依法履行职能,做好参谋助手和服务工作的重要责任。人大机关内设机构共10个,其机构设置和主要职责是:(1)办公室承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作;负责新永利娱乐,永利娛乐场领导参加各项活动的组织安排,协调做好常委会组成人员的视察和执法检查的有关工作;联络、协调各办事机构的工作;文电、档案、机要、文印、保密、通讯工作;机关组织人事、干部管理、培训工作;机关财务经费管理、车辆管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作;机关离退休老干部服务工作;信访督办工作;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(2)研究室承担人大理论研究重要材料的起草工作;围绕新永利娱乐,永利娛乐场的中心工作及重大问题开展调查研究,总结工作经验;负责宣传工作;《如皋人大》网站、机关网络建设和办公自动化工作;为常委会备案审查规范性文件做好服务工作;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(3)财政经济工作委员会检查了解有关经济发展方面的法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;组织对国民经济和社会发展计划草案、财政预决算草案的审查、财政预算调整方案的初审;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(4)内务司法工作委员会检查了解“一府两院”贯彻执行有关法律、法规以及市人大及其常委会决议、决定的情况;参与组织对“一府两院”及人大常委会拟任命人员法律知识考试;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(5)人事代表联络工作委员会负责办理选举、任免、代表评议、代表议案和建议、批评、意见有关的具体业务工作;为本级人大代表闭会期间开展活动提供服务,为上级人大代表开展活动提供服务;为新永利娱乐,永利娛乐场指导镇人大工作提供服务,协同做好镇人大工作考核和代表培训工作;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(6)教科文卫工作委员会检查了解教育、科技、文化等方面相关法律、法规的贯彻执行情况;对有关工作进行专题调研,提出建议;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和新永利娱乐,永利娛乐场领导交办的其他工作。(7)外事民宗侨台工作委员会检查了解有关民宗侨台、外事等方面法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;为新永利娱乐,永利娛乐场审议和决定民宗侨台、外事等方面的有关议题和事项做好准备和服务工作;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(8)环资城建工作委员会检查了解有关城乡建设与管理、环境保护、交通、旅游、国土、人防等方面的法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(9)农业和农村工作委员会检查了解有关农业、农村、农民等方面的法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对农村经济和农业生产中的重大问题,组织专题调查;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(10)信访督办室负责受理人民群众的来信来访,重点督办涉法诉讼事项;承办上一级人大常委会和新永利娱乐,永利娛乐场领导交办转办的信访事项;向市“一府两院”及有关部门和各镇交办、转办有关信访事项;综合研究信访情况,及时向新永利娱乐,永利娛乐场领导提供信息;为信访人提供有关法律、政策咨询,做好法制宣传等工作;承办新永利娱乐,永利娛乐场、主任会议和市人大领导交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括如皋新永利娱乐,永利娛乐场领导共5人,经市机构编制委员会核定,人大常委会机关行政编制32人,行政附属7人,内设机构数10个。办公室下设三个科室:行政科、秘书科和综合科。调研及应急用车7辆。人大常委会办公室预算包括人大机关、人大研究会、老建会,纳入预算的在职人员36人,附属编制7人,编外人员5人,离休人员3人,退休人员52人。其中在职人员48人中,正处职1人,副处级4人;正科职13人,副科职11人,正科职退二线2人,副主任科员2人,正股1人,其他人员10人。

本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:如皋新永利娱乐,永利娛乐场办公室。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一)坚持党的领导,牢牢把握正确政治方向

新永利娱乐,永利娛乐场始终把政治建设摆在首位,坚持从政治和全局的高度把握形势、提高站位、忠诚履职,确保在党的集中统一领导下开展工作。

1.坚定正确政治方向。牢固树立“四个意识”,始终坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、坚持和完善人民代表大会制度重要思想,自觉用新思想、新要求指导工作,继续开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,推动人大工作与时俱进、创新发展。

2.坚持党的领导。紧紧依靠和坚持党的领导,把坚持党的领导贯穿人大工作各方面。严格执行重大问题、重大事项向市委请示报告制度,确保中央和省、市委决策部署在人大工作中得到全面贯彻落实。在市委的领导下,依照《如皋新永利娱乐,永利娛乐场关于授予地方荣誉称号的办法》规定,决定授予地方荣誉称号。坚持党管干部原则,严格依法任免,组织“一府一委两院”相关人员向人大常委会报告工作,并进行满意度测评,实现党管干部和人大依法任免有机统一。

(二)服务发展大局,助推经济社会高质量发展

紧扣市委重大决策部署,助力打好“三大攻坚战”,加大监督力度,综合运用视察调研、执法检查、专项审议、专题询问、工作评议等方式,跟踪问效审议意见落实情况,切实增强监督工作实效。

一是助推经济发展高质量。

1.密切关注经济运行情况,听取全市经济社会发展情况汇报,督促政府部门进一步落实新发展理念,助推全市经济高质量发展。

2.依法听取和审议市政府2019年上半年国民经济、社会发展计划执行情况的报告以及2018年度财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告,审查和批准如皋市2018年市级财政决算、预算调整方案。听取和审议市政府2019年上半年财政预算执行情况的报告,调研同级审整改工作、2020年部门预算编制情况。

3.加强政府投资项目监督,听取市政府投资工程(一定规模以上,一定年限内)绩效情况报告,督促政府及相关部门管好投资、建好项目、提升绩效。

4.调研全市台资企业发展情况,推动政府部门更大力度地支持台资企业发展,为全市经济发展多作贡献。

5.调研国资企业经营情况,进一步增强国企的活力,提升企业核心竞争力,推动做优做强国企。

二是高度关注民生福祉。

6.围绕民生实事落实情况听取和审议市政府2019年为民办实事专项工作报告,推动民生实事项目得到有效落实。

7.调研全市城乡居民最低生活保障工作,督促政府及有关部门进一步做好城乡低保工作,持续助推脱贫攻坚。

8.以实现群众殡葬改革愿望、维护群众殡葬权益为出发点和落脚点,听取和审议市政府《关于进一步深化殡葬改革推进移风易俗的议案》办理情况的专项工作报告,不断深化殡葬改革。

9.高度关注农业发展,听取和审议全市现代农业发展情况,着力提升现代农业综合效益,实现现代农业可持续发展。

10.坚持以群众利益为出发点,调研出入境管理工作,切实加强出入境管理,提供高效快捷优质的服务。

三是聚焦城乡建设和环境改善。

11.调研园林城市建设工作,进一步提升城市功能和品位,推动城市建设再上新台阶。

12.听取和审议市政府2018年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告,助力打好污染防治攻坚战,推动全市生态环境质量不断提升。

四是重视教科文卫事业发展。

13.听取和审议市政府关于我市“国家全域旅游示范区”创建工作情况的报告,推动实施项目带动战略,加快旅游产品和旅游资源开发,有序推进“国家全域旅游示范区”创建。

14.听取和审议市政府关于全市体育场馆及设施建设、运营和管理情况的工作报告,不断满足市民日益增长的体育健身需求。

15.调研青少年科学教育工作,鼓励青少年科技创新,推动全市青少年学生科学素质教育的发展。

五是切实增强跟踪监督实效。

16.跟踪监督市残联、人社局、司法局、科技局、住建局等五个被评单位的评议意见落实情况。

17.跟踪监督市政府关于环保、中医药发展情况、特色田园乡村建设以及公安局参与和指导群防群治等专项工作报告审议意见落实情况,跟踪监督《公共文化服务保障法》《村民委员会组织法》、国务院《物业管理条例》和《取水许可和水资源费征收管理条例》等执法检查报告落实情况,通过持续开展监督,一抓到底,推动审议意见落到实处。

(三)维护公平正义,扎实推进民主法治建设

常委会把全面推进依法治市、深化法治建设作为重要任务,加大法治监督力度,着力推动依法行政、公正司法。

18.组织开展工作评议,对市人民检察院、商务局、国土局、水务局、文广传媒集团等部门和单位的工作开展评议,力促被评单位优化服务、改进作风、依法履职、提高被评单位工作效能。

19.听取和审议市人民法院民事案件审判工作的情况报告,着力促进公正司法,努力让人民群众在每个司法案件中感受公平正义。

20.听取和审议全市扫黑除恶专项斗争工作情况报告,推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展,全力提升全市人民群众的获得感、幸福感、安全感。

21.调研监察委员会“监审分设”情况,助推监察体制改革,支持监察部门形成既相互配合衔接、又相互监督制约的内部组织架构。

22.对《住房公积金管理条例》《江苏省农业综合开发管理条例》开展执法检查,推动两部条例在我市的有效贯彻实施。

(四)优化服务保障,充分发挥代表主体作用

坚持把代表工作摆在突出位置,加强代表学习培训,激发代表履职活力,充分发挥代表在管理地方国家事务中的主体作用。

23.深化代表履职培训。组织代表学习培训,提高培训的针对性和实效性,不断提升代表履职能力和水平。对代表履职情况进行调研。

24.完善代表活动机制。持之以恒抓好代表接待选民日活动,坚持并完善“3320”工作机制,推动政府组成部门走进“代表之家”进行回访,就当年办理代表接待选民日活动中的交办事项听取代表和选民意见。

25.提高代表建议办理质效。探索建立代表建议办理第三方评估机制,由人大常委会相关工作机构联合市政府办公室和有关方面组成评估小组,助推建议问题的落实与解决,推动建议办理工作由“答得好”向“办得好”转化,促进代表建议办理质量不断提高。

(五)加强自身建设,推动人大工作与时俱进

新永利娱乐,永利娛乐场将把“两个机关”建设放在突出位置,使人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

26.加强履职能力建设。建设学习型机关,坚持和完善每周一学习制度。开展人大常委会组成人员履职培训,分批组织人大干部培训,加强政治理论、法律法规、人大业务知识学习,锤炼过硬本领,进一步提高常委会组成人员和人大干部履职能力。

27.强化机关作风建设。持之以恒落实中央“八项规定”和省、市“十项规定”精神,集中整治形式主义、官僚主义,把党风廉政建设落到实处。把加强调查研究作为增强履职效能的重要方法,综合运用各种调研手段,形成事实充分、分析深刻、建议务实的调查报告,为推动“一府一委两院”工作发挥积极作用。

28.加强对基层人大的指导。坚持人大常委会领导和各委室联系镇、街道人大工作制度,加强对镇、街道人大工作的联系与指导,表彰人大工作先进镇、代表履职先进个人、优秀代表建议等,强化上下联动、工作协同,提升全市人大工作水平。

29.加强人大工作研究与宣传。组织人大宣传工作培训,及时总结人大工作实践中的好经验、新典型,推动人大工作与时俱进。密切与宣传部门、新闻媒体的联系,把握宣传导向,拓宽宣传渠道,不断扩大如皋人大工作知名度和影响力。总结年度工作亮点,编纂如皋人大大事记。

30.积极完成市委和上级交办的各项工作。常委会领导同志认真做好分工镇(区、街道)的联系工作,积极参加中心工作。常委会各工作机构积极参与全市重点工作和中心工作。配合上级人大搞好执法检查、调查研究、专题视察等活动。

第二部分 2019年度部门预算表

(见附件)

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市人大办2019年度总体收支预算情况。根据《如皋市部门预算的批复》(皋财预〔2019〕4号)填列。

人大办2019年度收入、支出预算总计1663.56万元,与上年相比收、支预算总计各增加309.56万元,增长18.60%。主要原因是增人增资及专项业务费等项目费用的增加。其中:

(一)收入预算总计1663.56万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1663.56万元。

(1)一般公共预算收入预算1663.56万元,与上年相比增加309.56万元,增长18.6%。主要原因是增人增资及专项业务费等项目费用的增加。

(2)政府性基金收入预算0万元。本年度未按排政府性基金收支。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算总计1663.56万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1663.56万元,主要用于行政运行方面费用。与上年相比增加309.56万元,增长18.6%。主要原因是增人增资及专项业务费等项目费用的增加。

2.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为1255.48万元。与上年相比增加151.48万元,增长12.06%。主要原因是增人增资及绩效考核等费用的增加。

项目支出预算数为408.08万元。与上年相比增加158.08万元,增长38.73%。主要原因是人代会会议费编制专项业务费和增加了预算联网监督运行维护及功勋奖章等业务项目费用。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

二、收入预算情况说明

人大办本年收入预算合计1663.56万元,其中:

一般公共预算收入1663.56万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

图1:收入预算图








三、支出预算情况说明

人大办本年支出预算合计1663.56万元,其中:

基本支出1255.48万元,占75.46%;

项目支出408.08万元,占24.54%;

单位预留机动经费0万元,占0%;结转下年资金0万元,占0%。








图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

人大办2019年度财政拨款收、支总预算1663.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加309.56万元,增长18.6%。主要原因是增人增资及专项业务费等项目费用的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

人大办2019年财政拨款预算支出1663.56万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加309.56万元,增长18.6%。主要原因是增人增资及专项业务费等项目费用的增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出1255.48万元,与上年相比减少24.94万元,减少1.98%。主要原因是商品和服务支出的其他交通费用减少。

2.人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出271.08万元,与上年相比增加271.08万元,增长100%。主要原因是各级代表活动及补助乡镇活动经费。

3.人大事务(款)人大会议(项)支出90万元,与上年相比增加90万元,增长100%。主要原因是根据预算编制工作的要求人代会经费列入专项费用。

4.人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出47万元,与上年相比增加14.07万元,增长29.93%。主要原因是人大监督费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

人大办2019年度财政拨款基本支出预算1255.48万元,其中:

(一)人员经费1060.92万元。主要包括:基本工资180.44万元、津贴补贴274.85万元、奖金269.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.24万元、职业年金缴费33.3万元、职工基本医疗保险缴费(行政)33.3万元、公务员医疗补助缴费12.48万元、其他社会保障缴费7.5万元、离休费46.61万元、退休费53.27万元、生活补助2.04万元、住房公积金62.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0.94万元。

(二)公用经费194.56万元。主要包括:办公费7.21万元、会议费5万元、培训费2.15万元、公务接待费13万元、劳务费22.5万元、工会经费15.21万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用92.52万元、税金及附加费用0.93万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

人大办2019年一般公共预算财政拨款支出预算1663.56万元,与上年相比增加309.56万元,增长18.6%。主要原因是增人增资及专项业务费等项目费用的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

人大办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1663.56万元,其中:

(一)人员经费1060.92万元。主要包括:基本工资180.44万元、津贴补贴274.85万元、奖金269.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.24万元、职业年金缴费33.3万元、职工基本医疗保险缴费(行政)33.3万元、公务员医疗补助缴费12.48万元、其他社会保障缴费7.5万元、离休费46.61万元、退休费53.27万元、生活补助2.04万元、住房公积金62.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0.94万元。

(二)公用经费194.56万元。主要包括:办公费7.21万元、会议费5万元、培训费2.15万元、公务接待费13万元、劳务费22.5万元、工会经费15.21万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用92.52万元、税金及附加费用0.93万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出35万元,占“三公”经费的72.91%;公务接待费支出13万元,占“三公”经费的27.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出35万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出38.8万元,比上年预算减少3.8万元,主要原因认真执行中央“八项规定”压降公务用车维护运行费用。

3.公务接待费预算支出13万元,比上年预算增加0万元,主要原因认真执行中央“八项规定”压降行政运行成本。

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出125万元,比上年预算增加30万元,主要原因增加了招商引资等费用。

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.15万元,比上年预算增加20万元,主要原因是根据要求加强对本级人大代表进行培训,提高代表的履职能力。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

人大办2019年政府性基金支出预算支出0万元。本年度未按排政府性基金收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出194.56万元,与上年相比减少94.13万元,降低48.38%。主要原因是商品和服务支出的其他交通费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额5.08万元,其中:拟采购货物支出5.08万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

截止2018年12月31日,共有车辆7辆,一般公务用车7辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计133.5万元。其中功勋奖章50万元,代表活动费83.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2019年部门预算公开表(改).xls


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