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2016年度人大办公室决算情况说明

发布人:管理员 发布时间: 2017-08-31


目 录


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分人大办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分人大办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作,负责机关的文电、档案、机要、文印和通讯工作;

2.根据新永利娱乐,永利娛乐场主任会议的决定和安排,联络协调各办事机构和工作机构的工作;

3.承担新永利娱乐,永利娛乐场有关文件、工作报告和领导讲话等材料的起草工作;

4.负责常委会领导参加的各项活动的组织安排;

5.负责人大机关的人事管理,离退休干部的生活管理和服务工作;

6.负责人大机关的后勤事务、安全保卫和接待服务工作;

7.围绕新永利娱乐,永利娛乐场的中心工作和重点议题开展调查研究;

8.负责新永利娱乐,永利娛乐场的宣传工作,承担法律宣传和人大业务培训任务,负责人大常委会重要活动的宣传报道;

9.负责收集、整理、上报人大工作信息,编印人大内部刊物和会报;

10.负责办理人民来信,接待群众来访;

11.负责催办、督查新永利娱乐,永利娛乐场交办转办的信访案件。

二、部门决算单位构成情况

人大机关设办公室,研究室,信访督办室,财政经济工作委员会,内务司法工作委员会,人事代表工作委员会,教科文卫工作委员会,民宗侨台工作委员会,城建环保工作委员会,农业和农村工作委员会.办公室下设行政科、秘书科、综合科。

三、2016年度主要工作完成情况

第一大部分:日常工作。深入贯彻中央、省委和南通市委关于加强基层人大工作和建设的文件精神,全面落实中共如皋市委《关于加强人大工作和建设的实施意见》,听取和审议2016年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告,督促和支持政府坚持稳中求进,加快经济结构调整和发展方式转变。听取和审议2016年上半年财政预算执行情况报告、2015年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告,批准2015年决算。严格按照新《预算法》要求,开展预决算审查。进一步扩大审计监督作用,出台《关于加强审计工作监督的暂行规定》。强化审计整改工作监督,继续跟踪安置房审计整改结果。督查新《环境保护法》实施情况,促进生态环境保护。听取和审议市政府关于行政审批改革、建筑业发展、幼儿教育发展、畜禽粪便污染治理及综合利用、十六届人大五次会议代表意见建议办理和为民办实事情况的专项工作报告。围绕2017年部门预算编制工作、快速通道建设情况、对台经贸交流情况等进行调研,促进政府及职能部门深化改革、转型升级,为经济社会发展提供科学保障。听取和审议市政府关于“六五”普法规划贯彻实施和“七五”普法规划制定情况,作出相关决议。听取和审议市人民检察院关于反贪污贿赂和渎职侵权的专项工作报告,对法院司法改革情况进行调研。对《档案法》《残疾人保障法》贯彻实施情况开展执法检查。重点审议《老年人权益保障法》执法检查报告审议意见落实情况和全市社会保险专项工作报告审议意见落实情况,跟踪监督接受评议部门落实代表建议意见和整改情况。开展规范性文件备案审查。认真开展信访督办工作,进一步健全人大信访督办工作机制,依法办理来信来访。邀请市人大代表列席常委会会议和参加执法检查、视察调研等活动,扩大代表对常委会工作的参与度。继续开展“优秀人大代表之家”评选活动,促进全市“人大代表之家”规范化、均衡化发展。坚持代表履职登记制度,加强对代表履职情况的管理与服务。强化代表意见建议办理。重点督办的建议,由新永利娱乐,永利娛乐场领导重点督办,相关工委分工督办,市政府领导领衔办理。完善代表建议办理评价机制,公开建议内容、办理责任和办理结果,提高代表建议意见的落实率和实际办成率。继续开展优秀代表建议的评选活动,评选对象向基层代表倾斜,调动广大代表的履职积极性。强化学习培训,不断提高常委会组成人员、人大代表、人大干部的履职能力。推进人大信息化建设。建好市人大门户网站,建立人大常委会会议电子表决系统,创造条件逐步实现人民代表大会电子表决。加强人大工作研究和宣传。进一步发挥人大工作研究会的作用,总结人大工作的创新经验,为市委决策及推进政府工作提供重要保障。进一步加强和改进人大宣传工作,增强人大宣传工作的效果。加强对基层人大工作的指导。根据新的形势和要求,指导各镇开好人代会和人大主席团会议。进一步加强各街道人大工委建设,设立如皋经济开发区人大工委。进一步加强基层人大干部队伍建设,加强对人大干部的培训,提升履职能力。进一步完善联动机制,发动镇、街道人大积极参与常委会开展的执法检查、视察调研、工作评议。继续开展人大工作先进镇、街道的评选活动。推动镇(街道)人大财政预算监督工作。配合上级人大搞好立法、执法检查、调查研究、专题视察等活动。.加强和改进人大老干部工作,充分发挥老干部作用。积极开展老干部活动,热心为老干部服务。.积极完成市委交办的各项工作。常委会领导同志认真做好分工镇(区、街道)的联系工作,加强对全市重点工作的督查。常委会各工作机构积极参与全面小康社会建设、招商引资、文明创建、城市搬迁、“双联双助”、“三解三促”、信访维稳、服务企业等重点工作和中心工作。加强人大机关干部队伍建设和勤政廉政教育,落实党建责任,严格执行中央关于改进作风的八项规定以及省市委十项规定,。第二大部分:精心组织人大换届选举。按照中央和省、市委文件对选举工作的新要求,认真组织人大代表换届选举工作。新永利娱乐,永利娛乐场将在市委的领导下,切实担负起人大换届选举工作的组织责任,通过法定程序实现党委意图和群众意愿,严格执行换届纪律规定,确保选举工作风清气正和顺利进行。

第二部分 人大办公室2016年度部门决算表

见附表

第三部分人大办公室2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

人大办公室2016年度收入1717.57万元、支出总计1717.57万元,与上年相比收、支总计各增加358.07万元,增长26.33%。主要原因是增人增资、增加选举经费。其中:2016年正是换届之年增加人员11人。

(一)收入总计1717.57万元。包括:

1.财政拨款收入1717.57万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加358.07万元,增长26.33%。主要原因是增人增资、增加选举经费。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余34.57万元,主要为人大机关上年结转本年使用的养老保险资金。

(二)支出总计1717.57万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1717.57万元,主要用于主要用于主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障费,其他工资福利支出,离休费,退休费,生活补助,奖励金,住房公积金,提租补贴,购房补贴,办公费,手续费,水费,电费,差旅费,维修费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费,其他商品和服务支出。与上年相比增加392.64万元,增长22.86%。主要原因是增人增资、增加选举经费。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余0万元。


二、收入决算情况说明

人大办公室本年收入合计1682.99万元,其中:财政拨款收入1682.99万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

人大办公室本年支出合计1717.57万元,其中:基本支出1676.95万元,占97.63%;项目支出40.62万元,占2.37%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人大办公室2016年度收、支总决算1717.57万元,与上年相比收、支总计各增加358.07万元,增长26.33%。主要原因是增人增资、增加选举经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办公室2016年财政拨款支出1717.57万元,占本年支出总计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加392.64万元,增长22.86%。主要原因是人员发生变化。

人大办公室2016年度财政拨款支出年初预算为1375.97万元,支出决算为1717.57万元,完成年初预算的124.82%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、增加选举经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1375.97万元,支出决算为1328.97万元,完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

2.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为67.62万元,支出决算为67.62万元,完成年初预算的100%。

3.人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为83万元,支出决算为83万元,完成年初预算的100%。

4.人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为215.37万元,完成年初预算的215.37%。决算数大于预算数的主要原因增加换届选举经费。

5.人大事务(款)其他人大事务(项)。年初预算为22.6万元,支出决算为22.6万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人大办公室2016年度财政拨款基本支出1676.95万元,其中:

(一)人员经费1080.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费596.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1717.57万元,与上年相比增加392.64万元,增长22.86%。主要原因是增人增资、增加选举经费。人大办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1375.97万元,支出决算为1717.57万元,完成年初预算的124.82%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、增加选举经费,追加预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人大办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.95万元,其中:

(一)人员经费1080.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费596.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

人大办公室2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出72.41万元,占“三公”经费的83.93%;公务接待费支出13.86万元,占“三公”经费的16.07%。具体情况如下:

1.2016年未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费支出72.41万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出27.36万元,完成预算的100%,比上年决算增加27.36万元,主要原因更新公务商务用车一辆;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆,主要为原有一辆公务用车到了报废年限。

(2)公务用车运行维护费决算支出45.05万元,完成预算的128%,比上年决算增加10.05万元,主要原因为老建会工作用车1辆未列入部门预算及部分汽车使用时间长了,维修成本增加。公务用车运行维护费主要用于汽车的保险.维修保养汽油及合同制驾驶员工资。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费13.86万元。其中:

(1)2016年未发生外事接待支出费用。

(2)国内公务接待支出13.86万元,完成预算的91.67%,比上年决算减少1.26万元,主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。国内公务接待主要为接待主要为接待上级人大及兄弟县市在如召开会议和各级人大来如检查调研人大工作等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待119批次,1165人次。主要为接待接待上级人大及兄弟县市在如召开会议和各级人大来如检查调研人大工作等。

人大办公室2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出53.38万元,完成预算的73.51%,比上年决算减少46.73万元,主要原因为严格执行中央八项规定控制参会人数及其他规定;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定控制参会人数及其他规定。2016年度全年召开会议26个,参加会议2268人次。主要为召开主要为召开人代会和常委会及各种调研视察。

人大办公室2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.34万元,比上年决算减少17.67万元,主要原因为人大机关未组织人大干部培训;决算数大于预算数的主要原因上级组织的培训次数增加。2016年度全年组织培训16个,组织培训23人次。主要为上级组织的干部培训和业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

人大办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出596.04万元。比上年增加241.84万元,增长68.27%。主要原因是增人增资、增加选举经费。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.52万元,其中:政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大机关用于保障机构反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):指人大常委会反映各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大常委会用于反映人大代表开展各类视察等工作。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指人大常委会机关反映除上述项目以外其他人大事务。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


附表:2016决算公开.xls


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